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    中小企業主辦會計-視頻回放

    價      格: ¥ 1498.0

    課程形式: 錄播課 課時數:29.2課時 所屬類別: 總賬會計 學習期:90天

    課程收益:課程中常結合實際案例進行講解,徹底打通了會計理論與會計實務之間的銅墻鐵壁,曾帶領數以千計的會計學員從懵懂的會計理論走向輝煌的會計實戰!
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    授課名師

    李亞平

    曾任福建省某大型集團公司財務總監,福建省某大型電商集團公司CFO。現任某財務咨詢公司創始人;有500多家中小企業代理記賬和財務稅務咨詢實戰經驗,講課通俗易懂,深入淺出。曾帶領數以千計的會計學員從懵懂的會計理論走向輝煌的會計實戰!

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    教學大綱

    授課內容

    您能學到

    模塊一 主辦會計崗位職責及實際工作運用
    詳述主辦會計崗位職責說明書及實際工作運用

    模塊二 國稅申報之增值稅申報(金稅三期 營改增)
    一、稅收的基礎實務技能

     
    (一)稅收、稅法基礎技能在實際中的運用(結合案例講解)
     
    (二)納稅申報的主要方式及選擇(結合案例講解)
     
    (三)稅款征收的方式的實務運用(結合案例講解)
     
    (四)目前國稅征收的稅種有哪些
    二、增值稅納稅實務操作技能

     
    (一)增值稅的基礎知識
      
    1.增值稅的概念:實務中哪些企業征收增值稅(結合案例講解)
      
    2.增值稅的類型:目前最新政策執行類型(結合案例講解)
      
    3.增值稅的實際運用的特征(結合案例講解)
      
    4.目前最新的征收范圍(結合案例講解)
      
    5.納稅人及實際運用
      
    6.最新的稅目、稅率
      
    7.計稅依據
     
    (二)增值稅一般納稅人實務
      
    1.增值稅一般納稅人的管理(結合案例講解)  
       
    (1)一般納稅人的認定
       
    (2)一般納稅人認定標準
       
    (3)一般納稅人認定程序
       
    (4)企業申請一般納稅人的具體認定實務操作及注意事項
      
    2.增值稅一般納稅人的計算(結合案例講解)
       
    (1)實務中銷項稅額如何確定
       
    (2)實務中進項稅額如何確定
       
    (3)應納稅額的計算
       
    (4)發票抵扣的規定,在處理進項抵扣時會涉及的問題
       
    (5)關于抵扣情形的具體規定
        
    1)一般納稅人購進貨物取得的進項(增值稅發票)滿足以下條件可以抵扣  
        
    2)增值稅專用發票的抵扣
        
    3)農副產品及收購廢舊物資抵扣
        
    4)海關代征增值稅抵扣
        
    5)稅控機動車銷售統一發票抵扣
        
    6)其他抵扣情形
     
    (三)增值稅小規模納稅人的處理(結合案例講解)
      
    1.定義:哪些屬于增值稅小規模納稅人
      
    2.小規模納稅人的判定
      
    3.小規模納稅人的稅額計算
      
    4.小規模納稅人與一般納稅人的實務操作不同
     
    (四)納稅申報實務(結合案例講解)
      
    1.定義:納稅申報實務具體要做什么
      
    2.基本要求
      
    3.申報的時間及流程注意
      
    4.申報所需資料
      
    5.申報表的填寫
      
    6.以某公司具體賬證為例,編制納稅申報表
     
    (五)實務操作
      
    1.小規模納稅人手工申報及網絡申報
      
    2.一般納稅人手工申報及網絡申報

       1.熟悉中小企業主辦會計日常事項

       2.掌握日常辦稅中未及時申報、未及時繳納稅款等的風險;

       3.掌握常見的納稅申報方式及如何操作;

       4.掌握增值稅申報的原理及實務操作;

       5.掌握營改增后最新的征收范圍及實務申報的變化

       6.掌握一般納稅人的認定實務操作

       7.掌握一般納稅人銷項稅額和進項稅額的確定:

       8.全面掌握2016年以后一般納稅人進項認證的具體情形及如何操作

       9.掌握一般納稅人進項認證的實務流程及實務經驗

       10.掌握小規模納稅人的手工申報及網絡申報操作及流程

       11.掌握一般納稅人全套申報表的手工申報及網絡申報操作及流程

     

    模塊三 消費稅申報(結合案例講解)
    一、消費稅概述
    二、最新消費稅稅目稅率表(2016年最新政策講解)
    三、納稅人應提供主表、份數
    四、納稅人辦理業務的時限要求
    五、實務操作:消費稅申報表填寫
    模塊四 地稅申報(金稅三期 營改增)
    一、地方稅收實務(結合案例講解)
     (一)營改增地稅申報變化
     (二)個人所得稅(結合案例講解)
      1.通常包括
      2.工資個稅的計算公式為
      3.案例
      4.實際操作中稅務局政策如何
      5.實務如何申報及注意事項
     (三)房產稅(結合案例講解)
      實務如何申報及注意事項
     (四)城鎮土地使用稅
      實務如何申報及注意事項
     (五)城市維護建設稅(結合案例講解)
      實務如何申報及注意事項
     (六)地方教育附加(結合案例講解)
      實務如何申報及注意事項
     (七)教育費附加(結合案例講解)
      實務如何申報及注意事項
     (八)其他地方稅收還需繳納(結合案例講解)
      實務如何申報及注意事項
     (九)實務操作
      1.地稅綜合申報表填寫(含多種稅種)
      2.社會保險申報(含明細申報)
      3.個人所得稅明細申報

       1.掌握消費稅2016年以來最新的申報范圍及實務操作

       2.掌握個人所得稅實務常見的稅種申報及稅務核定征收方式,包含手工申報,網絡申報及明細申報等

       3.掌握房產稅手工申報及網絡申報流程

       4.掌握土地使用稅手工申報及網絡申報流程

       5.掌握城建稅手工申報及網絡申報流程

       6.掌握教育費附加手工申報及網絡申報流程

       7.掌握地方教育費附加手工申報及網絡申報流程

       8.掌握社保的手工申報及網絡申報流程

       9.掌握工會經費手工申報及網絡申報流程

       10.掌握殘保金手工申報及網絡申報流程

       11.掌握提防工程維護費手工申報及網絡申報流程

    模塊五 企業所得稅(結合案例講解)
    一、企業所得稅概述
     (一)定義
     (二)納稅人
     (三)稅率
    二、企業所得稅應納稅所得額的計算
     (一)直接計算法公式
     (二)收入總額的范圍
     (三)不征稅收入
     (四)免稅收入
     (五)準予扣除的項目
     (六)不予扣除的項目
     (七)應納稅所得額計算的幾項規定
     (八)應納稅額的計算
     (九)企業所得稅的申報和繳納
     (十)稅收優惠及虧損彌補
    三、實務操作
     (一)企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)手工及網絡申報
     (二)企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(B類)手工及網絡申報
     (三)2016年最新的企業所得稅匯算清繳41張申報表實務操作

    模塊六 年終匯算清繳(結合案例講解,金稅三期)
    一、年終匯算清繳所需最新的申報表的填寫
      結合最新的財稅政策,對以下內容進行講解:申報表共41張,1張基礎信息表,1張主表,6張收入費用明細表,15張納稅調整表,1張虧損彌補表,11張稅收優惠表,4張境外所得抵免表,2張匯總納稅表。
    二、結合具體案例填寫申報表
      案例:泉州寶馬鞋塑有限公司(稅號:35057653426842x,從業人數180人)
      2008年在賬務上反映的數據如下:主營業務收入:3000000元,主營業務成本:2590000元,營業稅金及附加8100元,銷售費用85000元(其中應酬21000元,廣告費48000元,車輛使用費8000元,差旅費8000元),管理費用75000元(其中電話費11500元,工資25000元,折舊6500元,四小稅合計10500元,應酬費16000元,其他5500元),財務費用12000元,營業外支出4500元,其中罰款:3500元,滯納金1000元,以上費用有2500元是取得不正規發票,本年度安置殘疾人支付的工資10500元,稅務核定的利潤率為7%征收,已上交企業所得稅55000元,若該企業是實行申報按查賬征收,那該企業是否還需補稅,如需則為多少?
      通過某公司具體案例,對查賬征稅、補稅、填寫所得說申報表等進行實操演練。

     1.掌握企業所得稅必備的財稅技能

     2.掌握企業所得稅2016年最新的月度(季度)所得稅A類及B類申報表的手工及軟件操作流程

     3.掌握企業所得稅2016年后最新的月度(季度)

      所得稅A類及B類申報表如何填寫及風險提示

     4.掌握企業所得稅年終申報41張申報表的邏輯關系及實務申報

     5.掌握財務報表,稅務報表,企業賬薄與所得稅申報表的邏輯關系

    模塊七 賬務稅務籌劃(結合案例講解)
    一、做賬前需要考慮哪些因素
    二、每月是先做賬還是先報稅?如何安排
    三、企業如何確定每個月的收入、成本、費用,為做出符合規范的賬務、稅務賬,應注意哪些問題
    四、稅務賬的賬務處理中應注意的問題
     (一)注意材料的配比性:單耗的配比、主輔料的配比、占用比重的配比。
     (二)庫存現金不要出現負數,也不能太高;出現負數要借入,太高要借出,但手續要完備。
     (三)補進出倉單時要注意時間的邏輯性:進倉—領料—完工入庫—銷售出庫(可以充分利用貨到單未到,單到貨未到對入庫時間根據領料進行調整,同時注意外地票的入庫時間)
     (四)補工資表等單據時要注意簽名的筆跡及人名。
     (五)如遇月頭開票,要在做上月賬務處理時,先把此產品生產出來。
     (六)不能存在長期掛賬的預收款
     (七)用匯總做賬方法,憑證編號按收付轉出后,企業要按日期進行賬務處理。
     (八)電費比例不能太高,也不能太少,要求與企業用電一致。
    五、稅務局關注的稅負在企業如何實際運用?每月發票該認證多少?每月增值稅與所得稅該交多少
    六、稅負在生產企業和商業企業運用的案例講解。
    七、實務操作:生產企業,商貿企業外賬實務操作講解
    模塊八 增值稅開票系統操作實務(金稅三期 營改增,配合操作軟件演示)
    增值稅專用發票
     (一)購領范圍(2016年最新政策)
     (二)購領手續
     (三)增值稅專用發票的填開
      1.內銷發票的填開、作廢、清單、紅字、折扣等操作
      2.外貿企業發票的填開
      3.開票實務練習

     1.掌握內外賬產生的根源

     2.掌握生產企業,商貿企業等的外賬賬務籌劃

     3.掌握外賬基本的風險管控

     4.掌握增值稅開票系統的操作,對航信,百旺服務商2015年最新的開票系統詳解

     5.掌握發票的使用,日常管理,發票的填開,作廢,清單,折扣,紅字發票操作。

    模塊九 內賬管理(結合案例講解)
    一、內部管理會計核算如何建制建賬
      建立總賬的一般性程序
    二、內部管理需要給股東(老板)提供哪些財務報表?如何構建內部管理的財務報表體系
    三、實用內部財務分析實操
    四、常用財務指標及分析
     (一)財務分析的定義
     (二)財務分析的內容
     (三)財務分析的方法
     (四)常用財務比率分析指標及標準值是多少
     (五)結合具體案例講解實務運用
    模塊十 財務軟件操作
    金蝶KIS迷你版操作流程(配合操作軟件演示)
     (一)初始化
     (二)賬務處理流程
     (三)快捷方式及日常工具
     (四)用友軟件T3標準版操作教程(配合操作軟件演示)
     (五)建賬(設操作員、建立賬套)
     (六)系統初始化三、填制憑證
     (七)審核憑證/取消審核
     (八)記賬
     (九)自動轉賬
     (十)結賬
     (十一)UFO報表
     (十二)備份
     (十三)反記賬、反結賬
    模塊十一 預算實務(結合案例講解)
    一、公司預算編制流程
     (一)下達目標(自上而下)董事會(財務部)下達任務給各職能部門
     (二)編制預算(自下而上)各職能部門參與預算草案的編制
     (三)審查平衡(自上而下)
     (四)審議批準
     (五)下達執行
    二、中小企業預算編制時間的確定
    三、工業企業、商業企業預算如何編制及實務操作

     1.掌握內部管理會計如何建制、建賬

     2.掌握內部管理會計每月需要提交哪些內部管理財務報表,如何編制

     3.掌握財務分析的方法

     4.掌握財務分析常見的指標以及標準參考值

     5.掌握金蝶,用友的具體操作步驟

     6.掌握中小企業生產企業,商貿企業預算的編制。

    超值附贈

    1.內賬實務操作及案例
    2.所得稅匯算清繳的全套申報表;
    3.帶格式的財務報表,原始憑證模板,財務票據粘貼方法等

    學員評價

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